| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
BD /0101/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MESSNER s. r. o. |
vyúčtovacia faktúra - montáž k |
66400.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
PČ /2022/036 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Polhorec, s. r. o. |
práce na zhotovení diela - vod |
47712.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
BD /0022/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
VOR Steel, s. r. o. |
dodanie a montáž zábradlia na |
35497.50 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
BD /0007/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GEART, s.r.o. |
predmet zákazky "Bytový dom Or |
33802.71 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
BD /0059/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MESSNER s. r. o. |
faktúra k prijatej platbe |
28000.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
BD /0123/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MESSNER s. r. o. |
faktúra k prijatej platbe - sa |
28000.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
ZBD/0006/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MESSNER s. r. o. |
záloha na montáž kúrenia na pr |
28000.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
BD /0004/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavinek s. r. o. |
dodanie okien a dverí na bytov |
26397.68 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
BD /0051/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Grígel |
stavebný materiál, prenájom ná |
25208.15 |
10.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
BD /0058/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MESSNER s. r. o. |
faktúra k prijatej platbe - zá |
25000.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
BD /0122/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MESSNER s. r. o. |
doklad k prijatej platbe - sam |
25000.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
ZBD/0004/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MESSNER s. r. o. |
záloha na montáž kúrenia na by |
25000.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
P_Z/22 /005 |
Obecné služby Oravská Polhora |
DOVA, a. s. |
materiál k projektu vodozádržn |
24303.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
PČ /2022/044 |
Obecné služby Oravská Polhora |
DOVA, a. s. |
materiál - ecoraster - k proje |
24303.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
BD /0049/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
El. systémy s. r. o. |
elektroinštalačné práce na sta |
23657.51 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /2018/058 |
Obecné služby Oravská Pol |
BRUK MAR Export Import |
obstaranie dlhodobého majetku |
23500.00 |
31.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
BD /0130/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Schindler výťahy a eskalátory a. s. |
vyúčtovacia faktúra - skúška, |
21900.00 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
BD /0092/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Grígel |
stavebný materiál na výstavbu |
21618.00 |
10.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /2018/091 |
Obecné služby Oravská Pol |
Aquastar, s. r. o. |
kanalizácia - materiál |
21441.60 |
06.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
BD /0119/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Kazimierz Kulasiak |
plechárske práce na stavbe Byt |
21099.82 |
27.04.2021 |
Faktúra |
|
|
